Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42018016
- Popis fakturovaného plnenia: ošacovacieupratovačky
- Dátum doručenia: 21.06.2018
- Celková hodnota: 200,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť