Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42018013
- Popis fakturovaného plnenia: soc.fond posteľná súprava, regenerácia prac.sily
- Dátum doručenia: 13.06.2018
- Celková hodnota: 54,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť