Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017071
- Popis fakturovaného plnenia: oprava podláh - materiál
- Dátum doručenia: 12.12.2017
- Celková hodnota: 95,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť