Faktúra č. 42017070
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017070
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 06.12.2017
- Celková hodnota: 578,38 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.12.2017
- Poznámka: