Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017065
- Popis fakturovaného plnenia: učebnice AJ
- Dátum doručenia: 29.11.2017
- Celková hodnota: 543,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť