Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017061
- Popis fakturovaného plnenia: VP - Hrešková, Gavronová
- Dátum doručenia: 23.11.2017
- Celková hodnota: 255,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť