Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017056
- Popis fakturovaného plnenia: VP hasiči
- Dátum doručenia: 23.11.2017
- Celková hodnota: 51,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť