Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017052
- Popis fakturovaného plnenia: toner VP
- Dátum doručenia: 20.11.2017
- Celková hodnota: 101,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť