Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017049
- Popis fakturovaného plnenia: toner XEROX Phaser - VP
- Dátum doručenia: 15.11.2017
- Celková hodnota: 11,65 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť