Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017045
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 03.11.2017
- Celková hodnota: 72,31 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť