Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017039
- Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneumatik
- Dátum doručenia: 18.10.2017
- Celková hodnota: 162,79 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť