Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017032
- Popis fakturovaného plnenia: monitor a toner
- Dátum doručenia: 14.09.2017
- Celková hodnota: 205,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.09.2017
- Poznámka:
Tlačiť