Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017021
- Popis fakturovaného plnenia: posteľné obliečky
- Dátum doručenia: 15.06.2017
- Celková hodnota: 146,51 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.07.2017
- Poznámka:
Tlačiť