Faktúra č. 42017017

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: JARKOP
IČO: 35458330
Adresa: Staničná 11, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42017017
Popis fakturovaného plnenia: prevodovka na kosačku
Dátum doručenia: 10.05.2017
Celková hodnota: 59,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 01.06.2017
Poznámka: