Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017005
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - údržba
- Dátum doručenia: 03.03.2017
- Celková hodnota: 68,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť