Faktúra č. 42016075

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: JARKOP
IČO: 35458330
Adresa: Staničná 11, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42016075
Popis fakturovaného plnenia: náhr. diely kosačka
Dátum doručenia: 16.12.2016
Celková hodnota: 100,61 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 10.01.2017
Poznámka: