Faktúra č. 42016071

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42016071
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 12.12.2016
  • Celková hodnota: 187,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2017
  • Poznámka:
Tlačiť