Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42016064
- Popis fakturovaného plnenia: vzdel. poukazy - Ing. Gavronová
- Dátum doručenia: 30.11.2016
- Celková hodnota: 106,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.01.2017
- Poznámka:
Tlačiť