Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42016059
- Popis fakturovaného plnenia: tablet VP - Mgr. Kimaková
- Dátum doručenia: 24.11.2016
- Celková hodnota: 102,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť