Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42016052
- Popis fakturovaného plnenia: cvičebnice SJ
- Dátum doručenia: 14.11.2016
- Celková hodnota: 175,94 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť