Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42016047
- Popis fakturovaného plnenia: šachy - VP
- Dátum doručenia: 02.11.2016
- Celková hodnota: 84,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.11.2016
- Poznámka:
Tlačiť