Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42016043
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 18.10.2016
- Celková hodnota: 445,13 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.11.2016
- Poznámka:
Tlačiť