Faktúra č. 42016017
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42016017
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a kancelárske prostriedky
- Dátum doručenia: 04.05.2016
- Celková hodnota: 853,21 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.06.2016
- Poznámka: