Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42016004
- Popis fakturovaného plnenia: el. materiál
- Dátum doručenia: 04.02.2016
- Celková hodnota: 94,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť