Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42016002
- Popis fakturovaného plnenia: farby - náter lavíc
- Dátum doručenia: 02.02.2016
- Celková hodnota: 65,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť