Faktúra č. 42015132

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42015132
  • Popis fakturovaného plnenia: el.materiál
  • Dátum doručenia: 21.12.2015
  • Celková hodnota: 498,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2016
  • Poznámka:
Tlačiť