Faktúra č. 42015111

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42015111
  • Popis fakturovaného plnenia: športové potreby
  • Dátum doručenia: 10.12.2015
  • Celková hodnota: 126,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2016
  • Poznámka:
Tlačiť