Faktúra č. 42015099

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: DREVONAX
IČO: 30627141
Adresa: Družstevná 27, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42015099
Popis fakturovaného plnenia: kreslá
Dátum doručenia: 08.12.2015
Celková hodnota: 355,49 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 05.01.2016
Poznámka: