Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015095
- Popis fakturovaného plnenia: kuch.utierky,toaletný papier
- Dátum doručenia: 07.12.2015
- Celková hodnota: 45,95 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.01.2016
- Poznámka:
Tlačiť