Faktúra č. 42015092
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: INTERSPORT - INKORE, s.r.o.
- IČO: 46778519
- Adresa: Štefánikova 24, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015092
- Popis fakturovaného plnenia: lopty
- Dátum doručenia: 03.12.2015
- Celková hodnota: 168,95 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka: