Faktúra č. 42015075
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: REPO Humenné,s.r.o.
- IČO: 00689980
- Adresa: Ševčenkova 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015075
- Popis fakturovaného plnenia: materiál oprava telocvicne
- Dátum doručenia: 10.11.2015
- Celková hodnota: 24,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka: