Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015067
- Popis fakturovaného plnenia: závažia - vyvažovačka
- Dátum doručenia: 20.10.2015
- Celková hodnota: 203,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2015
- Poznámka:
Tlačiť