Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015065
- Popis fakturovaného plnenia: elektro - mat.
- Dátum doručenia: 19.10.2015
- Celková hodnota: 49,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť