Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015062
- Popis fakturovaného plnenia: vodárensky materiál
- Dátum doručenia: 05.10.2015
- Celková hodnota: 30,43 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť