Faktúra č. 42015061

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: JARKOP
IČO: 35458330
Adresa: Staničná 11, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42015061
Popis fakturovaného plnenia: náhr. diely kosačka
Dátum doručenia: 28.09.2015
Celková hodnota: 159,78 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 08.10.2015
Poznámka: