Faktúra č. 42015047

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42015047
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 07.07.2015
  • Celková hodnota: 72,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2015
  • Poznámka:
Tlačiť