Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015045
- Popis fakturovaného plnenia: Toner Xerox
- Dátum doručenia: 29.06.2015
- Celková hodnota: 224,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť