Faktúra č. 42015034

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Štrkopiesky PĽUTA
IČO: 46972391
Adresa: Tolstého 109, 066 01 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42015034
Popis fakturovaného plnenia: piesok
Dátum doručenia: 19.05.2015
Celková hodnota: 29,75 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 13.06.2015
Poznámka: