Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015032
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 13.05.2015
- Celková hodnota: 432,89 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť