Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015031
- Popis fakturovaného plnenia: okno - garáž
- Dátum doručenia: 12.05.2015
- Celková hodnota: 53,03 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť