Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015027
- Popis fakturovaného plnenia: materiál údržba
- Dátum doručenia: 21.04.2015
- Celková hodnota: 313,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť