Faktúra č. 42015025
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: REPO Humenné,s.r.o.
- IČO: 00689980
- Adresa: Ševčenkova 10, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015025
- Popis fakturovaného plnenia: materiál údržba
- Dátum doručenia: 28.04.2015
- Celková hodnota: 126,31 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.05.2015
- Poznámka: