Faktúra č. 42015023
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Požiarny servis,a.s.
- IČO: 36483923
- Adresa: Kukorrelliho 1499/24, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015023
- Popis fakturovaného plnenia: PHP práškový P 6 Raima
- Dátum doručenia: 24.04.2015
- Celková hodnota: 79,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.05.2015
- Poznámka: