Faktúra č. 42015021
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: ENTER SK, s.r.o.
- IČO: 45242461
- Adresa: Hviezdoslavova 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015021
- Popis fakturovaného plnenia: cín, čistič hrotov
- Dátum doručenia: 14.04.2015
- Celková hodnota: 46,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.05.2015
- Poznámka: