Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015018
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 07.04.2015
- Celková hodnota: 77,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť