Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015015
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 02.04.2015
- Celková hodnota: 325,85 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť