Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015011
- Popis fakturovaného plnenia: informačné tabule
- Dátum doručenia: 16.03.2015
- Celková hodnota: 176,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.04.2015
- Poznámka:
Tlačiť