Faktúra č. 42014184

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: INCOMP
IČO: 45418365
Adresa: Bratislavská 15/51, 911 05 TRENČÍN

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42014184
Popis fakturovaného plnenia: oprava fa za kalkulačky
Dátum doručenia: 02.01.2015
Celková hodnota: -33,35 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 07.01.2015
Poznámka: