Faktúra č. 42014178

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: UNITERM
IČO: 33888621
Adresa: Gaštanova 1, 06601 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42014178
Popis fakturovaného plnenia: vodárenský mat. - údržba
Dátum doručenia: 18.12.2014
Celková hodnota: 339,81 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 07.01.2015
Poznámka: