Faktúra č. 42014175

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014175
  • Popis fakturovaného plnenia: náborový leták
  • Dátum doručenia: 17.12.2014
  • Celková hodnota: 435,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2015
  • Poznámka:
Tlačiť